按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省档案馆系省委直属正厅级事业单位，参照公务员管理，负责档案工作的管理及档案的收集、整理、修复、复制、编研、收藏、保管、开发利用等工作。

甘肃省档案馆是中共甘肃省委、甘肃省人民政府直属的省级综合性档案馆，为国家一级档案馆。它既是科学文化事业机构，省级党、政机关和省属企事业单位档案的永久保存基地，又是社会各界利用与研究档案史料的中心。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃省档案馆内设职能处（室）10个，即办公室、人事处（老干部工作处）、法规宣传处、收集整理处、科技信息处、电子文件管理处、开发利用处（编研处）、保管保护处、后库管理处、保卫处。另设机关党委。 

（二）参照公务员法管理单位

    参照公务员法管理单位1个，即省档案馆机关。

1.中共甘肃省委组织部甘组函字[2005]61号文同意批准甘肃省档案馆事业编制工作人员参照国家公务员制度管理。

2.2020年12月，根据甘组[2020]80号文件规定，省档案馆继续列入参照公务员法管理范围。

（三）直属事业单位

    甘肃省档案馆下属两2个事业单位，其中：

    1.甘肃省档案抢救保护中心（公益一类事业单位），纳入省财政预算拨款；

2.甘肃省档案装具标准化管理中心（公益二类事业单位），属于自收自支事业单位，未纳入财政预算拨款。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算3563.53万元，（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少67.53万元，减少1.9%，下降的主要原因是压减一般性公共支出，相应减少经费预算。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2953.06万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入610.47万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算3563.53万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少67.53万元，减少1.9%，下降的主要原因是压减一般性公共支出，相应减少经费预算。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出2915.84万元。

2.教育支出160.65万元。

3.社会保障和就业支出202.72万元。

4.卫生健康支出122.94万元。

5.住房保障支出161.38万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出2953.06万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出2176.06万元，比2021年预算增加190.73万元，增长9.6%，增长的主要原因是新招录5人（其中：选调生招录2人、省考招录5人），相应增加经费预算。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算777.00万元，比2021年预算减少37.50万元，下降4.6%，下降的主要原因是严格控制并压减一般性支出，相应减少经费预算。

保障运转经费2个，主要是档案资料数字化建设经费；重点档案抢救征集及管库运行费；

其他项目1个，主要是业务费。

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2021年预算持平。主要原因是新冠疫情影响，未安排经费预算。

2.公务接待费3.44万元，比2021年预算增加1.67万元，增长94.4%，增长的主要原因是根据上年预算执行情况适当调整预算。2022年计划安排国内公务接待10批次，60人左右。

3.公务用车购置及运行维护费10.53万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费10.53万元），比2021年预算减少1.67万元，下降13.7%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费3.60万元，与2021年预算持平。

5.会议费0.00万元，与2021年预算持平。

6.机关运行经费571.29万元，比2021年预算减少2.87万元，下降0.5%，下降的主要原因是严格控制并压减一般性支出，减少预算安排。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表

（二）非税收入

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收49.33万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额418.883万元，其中：政府采购货物预算174.933万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算243.95万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8085.60万元。其中：办公用房1099平方米。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值78.02万元。单价50万元以上的通用设备价值1026.12万元，单价100万元以上的专用设备价值569.22万元。2022年拟采购固定资产约174.93万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目3个，主要是档案资料数字化建设经费；业务费；重点档案抢救征集及管库运行费；涉及部门预算资金777万元。其中：组织自评项目3个，涉及777万元，占部门预算安排总额的100%。选择1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围（甘肃省档案抢救保护中心）。确定中期绩效评价试点项目1个，为档案资料数字化建设经费项目。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出777万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出777万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出：是指档案馆为正常运转、开展档案业务所发生的基本支出和项目支出。

2.教育支出：指为培养和招收专业人才所发生的支出。

3.社会保障和就业支出：指档案馆开支的离退休人员离退休费。

4.卫生健康支出：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指档案馆为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

7.项目支出：指档案局馆为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的专项业务费支出。

8.“三公”经费财政拨款支出：指档案局馆使用省级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映档案馆工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件1：部门预算公开表

附件2：省级财政项目支出绩效目标表

附件.pdf