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2021年度 甘肃省档案馆(汇总)部门决算

发布时间:2022-08-24 11:43:33  作者:李晓云  来源:办公室  浏览次数:

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

  第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省档案馆系省委直属正厅级事业单位,参照公务员法管理,负责档案工作的管理及档案的收集、整理、修复、复制、编研、收藏、保管、开发利用等工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

甘肃省档案馆内设11个处室,包括办公室、人事处(老干部处)、机关党委、法规宣传处、收集整理处、科技信息处、电子文件管理处、开发利用处(档案编研处)、保管保护处、后库管理处、保卫处。

(二)参照公务员法管理单位

中共甘肃省委组织部甘组办字[2020]80号文同意甘肃省档案馆继续列入参照国家公务员法管理范围。

(三)直属事业单位

甘肃省档案馆下属两个事业单位,其中:

1.甘肃省档案抢救保护中心(公益一类事业单位),纳入省财政预算拨款;

2.甘肃省档案装具标准化管理中心(公益二类事业单位),属于自收自支事业单位,未纳入财政预算拨款。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件

二、收入决算表

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

见附件

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,438.65万元。收、支较上年决算数减少31.95万元,下降0.71%,主要原因是压减一般性公共支出,相应减少有关项目资金安排。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,374.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,374.72万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,577.42万元,其中:基本支出1,978.07万元,占55.29%;项目支出1,599.35万元,占44.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,291.97万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加17.19万元,增长0.40%。主要原因是上缴财政存量资金68.69万元;盘活存量资金,形成支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,577.42万元,占本年支出的100.00%,较上年决算数增加288.58万元,增长8.77%。主要原因是盘活存量资金。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为2,220.00万元,支出决算为2,973.26万元,完成年初预算的133.93%,决算数大于预算数的主要原因是清理盘活存量资金。

2.教育支出年初预算数为126.59万元,支出决算为126.59万元,完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出年初预算数为197.93万元,支出决算为226.76万元,完成年初预算的114.56%,决算数大于预算数的主要原因是调入1人,公考、选调生招录4人,退休1人。因在职人员增加4人,社保支出增加。

4.卫生健康支出年初预算数为145.43万元,支出决算为151.53万元,完成年初预算的104.19%,决算数大于预算数的调入1人,公考、选调生招录4人,退休1人。因在职人员增加4人,卫生健康支出增加。

5.住房保障支出年初预算数为101.06万元,支出决算为99.29万元,完成年初预算的98.25%,决算数小于预算数的主要原因是原因是结转1.77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,978.07万元。其中:人员经费1,811.20万元,较上年决算数增加87.03万元,增长5.05%,主要原因是2021年初发放本应2020年发放的2019年度平安甘肃建设奖励金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助公用经费166.87万元,较上年决算数增加29.43万元,增长21.41%,主要原因是办公楼大门、路面、围墙维修(护)。公用经费用途主要包括主要包括办公费、差旅费、维修(护)费、租赁费,公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为7.25万元,支出决算为4.04万元,完成年初预算的55.73%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,严格控制因公出国(境)、公务接待支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为7.25万元,支出决算为4.04万元,完成年初预算的55.73%,决算数预算数的受疫情影响,严格控制因公出国(境)、公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是受疫情影响,未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.60万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的70.91%,决算数预算数的主要原因是严格控制公车使用范围、维修保养标准,支出相应减少。其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是本单位年内没有购置公车公务用车运行维护费年初预算数为5.60万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的70.91%,决算数预算数的主要原因是严格控制公车使用范围、维修保养标准。

3.公务接待费年初预算数为1.65万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的4.20%,决算数预算数的主要原因是。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待1批次5人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出162.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、资产购置费等。机关运行经费较上年决算数增加19.25万元,增长16.89%,主要原因是会议音响设备升级改造,相应增加维修费及音响设备购置费用。其中:机关运行经费较上年决算数增加29.46万元,增长22.12%,主要原因是会议音响设备升级改造,相应增加维修费及音响设备购置费用。本年度会议费支出0.17万元,较上年决算数增加0.17万元,增长0.00%,主要原因是中国档案学会学术论坛会议费。本年度培训费支出12.57万元,较上年决算数增加7.01万元,增长126.08%,主要原因是省委宣传部临时安排2次主题教育活动经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计236.05万元,其中:政府采购货物支出34.39万元、政府采购工程支出115.00万元、政府采购服务支出86.66万元。授予中小企业合同金额236.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额236.05万元,占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆,主要是用于保障机要通信单价50万元(含)以上通用设备9台(套),单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门对“重点档案抢救征集及管库运行费”、“档案资料数字化建设经费”、“维修费”3个二级项目开展了部门评价,当年财政拨款814.5万元,全年支出787.68万元,预算执行率96.71万元。从评价情况来看,项目自评结果为“优秀”,详见附件。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中反映重点档案抢救征集及管库运行费、档案资料数字化建设经费及维修费项目绩效自评结果。

1.重点档案抢救征集及管库运行费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.2 分。项目全年预算数为966.92万元(其中:年初预算安排640万元,往年结转资金326.92万元),执行数为 966.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成2021年档案征集工作,口述历史采集工作;二是较好完成档案馆正常运行管理工作;三是完成驻村帮困工作。

2.档案资料数字化建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.81分。项目全年预算数为342万元(其中:年初预算安排152万元,往年结转资金190万元),执行数为 335.56万元,完成预算的98.12%。项目绩效目标完成情况:一是完成2020年度及2021年度馆藏档案数字化任务;二是完成馆藏系统项目一期、二期。

3.维修费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.89分。项目全年预算数为82万元(其中:年初预算安排22.5万元,往年结转资金59.5万元),执行数为 61.62万元,完成预算的75.15%。项目绩效目标完成情况:一是完成档案馆库零星维修,且验收合格率100%;二是馆库安全事故0起;开馆率>=95%。

自评表详见附件。

(3)财政评价项目绩效评价结果。我部门2021年重点项目绩效评价是档案资料数字化建设经费项目。评价报告见附件。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1、甘肃省档案馆(汇总).xls

附件2 2021年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

附件3 2021年档案资料数字化建设项目支出绩效评价报告.docx


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