按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《甘肃省财政厅关于2021年省级部门预算及绩效目标的批复》甘财预[2021] 2号要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

开展省档案馆历史档案及社会档案征集、整理和装裱、去污、加固、字迹恢复等抢救保护工作；协助省档案馆及省直机关事业单位档案的数字化任务，开展档案复印、缩微、数字化、翻译、汇编出版等工作；负责档案托管业务、规范运行管控、档案服务利用提供等；协助省档案馆开展馆藏档案开放鉴定、划控工作。

二、机构设置

公益一类事业单位，省财政预算全额拨款。暂无内设机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算226.89万元，其中：当年财政拨款收入202.53万元，比2020年预算减少17.14万元，下降7.8%，下降的主要原因是压减一般性公共支出-项目支出，相应减少经费预算。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入202.53万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2021年支出预算226.89万元，其中：当年财政拨款预算202.53万元，比2020年预算219.67减少17.14万元，下降7.80%，下降的主要原因是减少一般性公共支出-项目支出，相应减少经费预算。当年财政拨款主要是：

1.教育支出158.95万元。

2.社会保障和就业支出17.86万元。

3.卫生健康支出13.45万元。

4.住房保障支出12.27万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出202.53万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出202.53万元，比2020年预算189.67增加12.86万元，增长6.78%，增长的主要原因是2021年提高人员经费补助标准，相应增加经费预算。

（二）项目支出

2021年预算未安排一般公共预算财政拨款项目支出。

（三）部门管理的转移支付

2021年预算未安排部门管理转移支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.2021年预算未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.12万元，比2020年预算减少0.06万元，下降33.33%，下降的主要原因是根据上年预算执行情况适当调整预算。2021年没有公务接待预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费1.60万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.60万元），比2020年预算减少0.26万元，下降13.98%，下降的主要原因是根据上年预算执行情况适当调整预算。

4.培训费0.60万元，比2020年0.86预算减少0.26万元，下降30.23%，下降的主要原因是新冠疫情影响，相应减少预算安排。

5.2021年预算未安排会议费。

6.2021年预算未安排机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年预算未安排政府性基金预算拨款支出。

（二）非税收入

2021年预算未安排非税收入。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额24.30万元，全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5.64万元。2021年拟采购固定资产约24.30万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

上年甘肃省档案抢救保护中心纳入部门整体支出绩效评价范围，开展整体绩效目标评价及管理工作。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年未设立项目支出绩效目标，将本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

 八、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出：是指档案馆为正常运转、开展档案业务所发生的基本支出和项目支出。

2.教育支出：指为培养和招收专业人才所发生的支出。

3.社会保障和就业支出：指档案馆开支的离退休人员离退休费。

4.卫生健康支出：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指档案馆为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

7.项目支出：指档案局馆为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的专项业务费支出。

8.“三公”经费财政拨款支出：指档案局馆使用省级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映档案馆工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件1 部门预算公开表.xlsx

附件2 部门预算整体支出绩效目标表.xls