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通知公告

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甘肃省档案馆2019年部门预算公开说明

发布时间:2019-02-27 10:10:10  作者:吴玲玲  来源:办公室  浏览次数:

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  甘肃省档案馆系省委直属正厅级事业单位,负责省级档案工作管理及收集、整理、修复、复制、编研、保管、开发利用等工作。

  二、机构设置

  (一)机关内设机构

  甘肃省档案馆内设职能处(室)10个,即:办公室、人事教育处(老干部工作处)、法规宣传处、科技信息处、收集整理处、档案开发利用处(编研处)、电子文件管理处、档案保管保护处、后库管理处、保卫处。另设机关党委。

  (二)直属事业单位

  甘肃省档案馆下属两个公益二类事业单位:包括甘肃档案学校(财政全额拨款)和甘肃省档案装具标准化管理中心(自收自支)。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

   2019年预算收入4194.55万元,比2018年预算4763.62减少569.07万元,下降11.95%,下降的主要原因市因行政事业单位机构改革,职责划转,专项业务费调整减少,预算调整。包括:经费拨款2718.95万元,国有资源(资产)有偿使用收入59.50万元,上年结转收入1416.10万元。

  (二)支出预算

   2019年支出预算4194.55万元,比2018年预算4763.62减少569.07万元,下降11.95%,下降的主要原因市因行政事业单位机构改革,职责划转,专项业务费调整减少,预算调整。包括:一般公共服务支出3674.28万元,教育支出107.12万元,社会保障和就业支出218.41万元,卫生健康支出105.18万元,住房保障支出89.56万元。

  四、部门一般公共预算安排情况

  2019一般公共预算拨款4194.55万元,政府性基金预算拨款0.00万元。具体是:

  (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

  2019年基本支出1628.95万元,比2018年预算增加62.79万元,增长4.0%,增长的主要原因是机关事业单位工作人员工资调整。

  (二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

  1.项目支出增加情况

  2019年项目支出1149.50万元,其中:一般公共预算财政拨款1090.00万元,其他收入安排的项目支出59.50万元。比2018年预算减少438.50万元,下降27.6%,下降的主要原因是行政事业单位机构改革,预算资金调整。

  2.项目分类分级情况

  保障运转经费2个,主要是档案资料数字化建设经费;重点档案抢救征集及管库运行费;

  其他项目1个,主要是维修费。

  3.项目评审情况

  2019年申请项目共3个,均未纳入预算评审项目。

  (三)政府支出功能分类指标

  1.一般公共服务支出2258.18万元,比2018年预算减少548.72万元,下降19.5%,下降的主要原因是行政事业单位机构改革,机构和人员调整,预算资金调整。

  2.教育支出107.12万元,比2018年预算增加6.03万元,增长6.0%,增长的主要原因是机关事业单位工作人员工资调整。

  3.社会保障和就业支出218.41万元,比2018年预算减少10.9万元,下降4.75%,下降的主要原因是行政事业单位机构改革,机构和人员调整,预算资金调整。

  4.卫生健康支出105.18万元,比2018年预算减少4.90万元,下降4.5%,下降的主要原因是行政事业单位机构改革,机构和人员调整,预算资金调整。

  5.住房保障支出89.56万元,比2018年预算减少6.37万元,下降6.6%,下降的主要原因是行政事业单位机构改革,机构和人员调整,预算资金调整。

  (四)非税收入

  2019年本部门共有1个单位涉及非税收入,2019年计划征收70.00万元。其中:国有资源(资产)有偿使用收入计划征收70.00万元。

  (五)政府性基金预算支出

  2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

  、部门一般性支出财政拨款情况

  1.因公出国(境)费用10.00万元,比2018年预算减少0.00万元,下降0.0%,下降的主要原因是行政事业单位机构改革,职能调整。计划安排因公出国(境)团组数1个,人数2人。

  2.公务接待费3.00万元,比2018年预算减少0.47万元,下降13.5%,下降的主要原因是将严格执行中央八项规定,控制公务接待管理,压缩了相关费用支出。计划安排国内公务接待15批次,120人左右。

  3.公务用车购置及运行维护费22.40万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费22.40万元),比2018年预算增加14.00万元,增长166.7%,增长的主要原因是为加强精准扶贫工作,增加公务用车费用的支出。

  4.培训费64.16万元,比2018年预算减少0.72万元,下降1.1%,下降的主要原因是节约经费,压缩支出。

  5.会议费15.00万元,比2018年预算减少35.00万元,下降70.0%,下降的主要原因是行政事业单位机构改革,职能调整,预算资金调整。

  6.机关运行经费663.41万元,比2018年预算减少213.94万元,下降24.4%,下降的主要原因是行政事业单位机构改革,机构和人员调整,预算资金调整。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)政府采购情况

  2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额1089.53万元,其中:政府采购货物预算849.03万元,政府采购工程预算70.50万元,政府采购服务预算170.00万元。

  (二)国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为7826.72万元。其中:其中:办公用房14178.38平方米,价值279.98万元。部门及所属预算单位共有车辆4辆,价值128.69万元。单价20万元以上通用设备8台(套)。

  2019年拟采购固定资产约919.53万元,主要包括:(三人沙发1.80万元,A3黑白幅面激光打印机2.00万元,其他固定资产742.17万元,茶水柜0.90万元,台式机4.00万元,厨卫用具3.60万元,激光一体机/传真机0.90万元,A4黑白幅面激光打印机7.20万元,中高速复印机7.00万元,数码摄像机2.00万元,47.76万元,高速扫描仪2.00万元,便携式计算机4.20万元,碎纸机0.50万元,其他23.00万元,其它维修改造70.50万元)。

  (三)部门绩效评价进展情况    

2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个,主要是档案资料数字化建设经费;维修费;重点档案抢救征集及管库运行费;涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款1149.50万元。其中:组织自评项目1个,涉及190万元,占部门预算安排总额的16.53%。选择1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(甘肃档案学校)。确定中期绩效评价试点项目1个,为重点档案抢救征集及管库运行费项目。

  七、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.其他收入:指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

  3.年初结转和结余:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  (二)支出科目

  1.一般公共服务支出:是指档案馆为正常运转、开展档案业务所发生的基本支出和项目支出。

  2.教育支出:指为培养和招收专业人才所发生的支出。

  3.社会保障和就业支出:指档案馆开支的离退休人员离退休费。

  4.医疗卫生与计划生育支出:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  5.住房保障支出:指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

  6.基本支出:指档案馆为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

  7.项目支出:指档案局馆为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的专项业务费支出。

  8.转移性支出(类)一般性转移支付(款)固定数额补助支出(项):反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。

  9.“三公”经费财政拨款支出:指档案局馆使用省级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映档案馆工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  10.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。

  (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件1:{12}部门预算公开表.xlsx

 

附件2:2019年甘肃省省级财政项目支出绩效.xls

 

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