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甘肃省档案抢救保护中心2022年部门预算公开说明

发布时间:2022-02-24 16:48:19  作者:吴玲玲  来源:甘肃省档案馆抢救保护中心  浏览次数:

按照《中华人民共和国预算法》中华人民共和国预算法实施条例《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

甘肃省档案抢救保护中心系省档案馆下属正级事业单位,负责开展省档案馆历史档案及社会档案征集、整理和装裱、去污、加固、字迹恢复等抢救保护工作,协助省档案馆及省直机关事业单位档案的数字化业务,开展档案复印、缩微、数字化、翻译、汇编出版等工作;负责档案托管业务、规范运行管控、档案服务利用提供等;协助省档案馆开展馆藏档案开放鉴定、划控工作

二、机构设置

(一)机关内设机构

甘肃省档案抢救保护中心暂未设立内设机构。

甘肃省档案抢救保护中心公益一类事业单位,纳入省财政预算拨款

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2022年收入预算204.87万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加2.34万元,增长1.16%,增长的主要原因是提高人员经费补助标准,相应增加经费预算。包括:一般公共预算收入204.87万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入0万元,其他收入0.00万元。

(二)支出预算

2022年支出预算204.87万元,其中:当年财政拨款预算204.87万元,比2021年预算增加2.34万元,增长1.16%,增长的主要原因是2022年提高人员经费补助标准,相应增加经费预算。当年财政拨款主要是:

1.教育支出160.65万元。

2.社会保障和就业支出16.65万元。

4.卫生健康支出12.63万元。

5.住房保障支出14.94万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出204.87万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出204.87万元,比2022年预算增加2.34万元,增长1.16%,增长的主要原因是2022年提高人员经费补助标准,相应增加经费预算。

(二)项目支出

2022年未安排项目支出预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.2022年未安排因公出国(境)费用。

2.公务接待费0.17万元,比2021年预算增加0.05万元,增长41.67%,增长的主要原因是按定额标准增加了公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费1.55万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费1.55万元),比2021年预算减少0.05万元,下降31.25%,下降的主要原因是按照定额标准压缩了相关支出。

4.培训费0.60万元,2021年预算持平

5.2022年未安排会议费。

6.2022年未安排机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2022未安排非税收入预算

(三)政府采购情况

2022年未安排政府采购预算

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为27.23万元。2022未安排固定资产购置预算

重点项目情况

2022年未安排重点项目预算。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

2021年甘肃省档案抢救保护中心纳入部门整体支出绩效评价范围开展了整体绩效目标评价及管理工作

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022未设立项目支出绩效目标,将本单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指除 财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的各项收入。

3.年初结转和结余:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出:是指档案馆为正常运转、开展档案业务所发生的基本支出和项目支出。

2.教育支出:指为培养和招收专业人才所发生的支出。

3.社会保障和就业支出:指档案馆开支的离退休人员离退休费。

4.卫生健康支出:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出:指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

7.项目支出:指为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的专项业务费支出。

8.三公经费财政拨款支出:指使用省级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        附件1:部门预算公开表 .pdf

        附件2:119002-甘肃省档案抢救保护中心整体绩效目标表【事校】 (1).pdf

        附件3:部门预算公开负责人签字.pdf

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