目   录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

开展省档案馆历史档案及社会档案征集、整理和装裱、去污、加固、字迹恢复等抢救保护工作；协助省档案馆及省直机关事业单位档案的数字化任务，开展档案复印、缩微、数字化、翻译、汇编出版等工作；负责档案托管业务、规范运行管控、档案服务利用提供等；协助省档案馆开展馆藏档案开放鉴定、划控工作。

二、机构设置

公益一类事业单位，省财政预算全额拨款。暂无内设机构。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件1

二、收入决算表

见附件1

三、支出决算表

见附件1

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件1

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件1

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件1

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件1

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件1

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为298.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少79.76万元,下降21.07%,主要原因一是人员减少，支出相应减少；二是上年补发人员经费，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计212.67万元,其中：财政拨款收入212.67万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计223.81万元,其中：基本支出223.81万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为217.05万元。与上年相比,各减少31.3万元,下降12.6%。主要原因是人员减少，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出217.05万元,较上年决算数增加23.34万元,增长12.05%。主要原因是人员经费支出增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为7.80万元,支出决算为7.80万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

2.教育支出年初预算数为164.21万元,支出决算为164.21万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出年初预算数为17.47万元,支出决算为17.47万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出年初预算数为12.63万元,支出决算为12.63万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

5.住房保障支出年初预算数为14.94万元,支出决算为14.94万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出217.05万元。其中：

人员经费196.95万元,较上年决算数增加31.82万元,增长19.27%,主要原因是国家政策调整增加人员工资，支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

公用经费20.10万元,较上年决算数增加15.88万元,增长376.15%,主要原因是为开展业务购置办公用品，加强专业技术人员培训，支出增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.72万元,支出决算数为0.00万元，决算数为0.00万元。主要原因是受疫情影响，没有发生支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,，支出决算为0.00万元，本部门没有使用因公出国(境)费用安排支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.55万元,支出决算数为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，没有发生支出。其中:

公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，本单位没有使用公务用车购置费安排支出。

公务用车运行维护费年初预算数为1.55万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，没有发生支出。

3.公务接待费全年预算数为0.17万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是是受疫情影响，没有发生支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门对2022年度单位开展整体支出绩效自评价，涉及一般公共预算支出212.67万元，占一般公共预算支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果。整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。发现的主要问题及原因：预算编制不完整，不细化。下一步改进措施：建立完善的预算编制机制，确保预算编制准确、细化、完整。

(三)部门绩效评价结果

我部门按照财政执行整体支出绩效管理规定要求，规范经费开支，并按照文件要求，对预算及绩效在甘肃档案信息网公开,增加透明度，切实提高评价结果的严肃性和约束力。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：甘肃省档案抢救保护中心2022年度决算公开表.xlsx

附件2：甘肃省档案抢救保护中心2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表.xls

附件3：甘肃省档案抢救保护中心2022年度整体支出绩效评价报告.docx