省馆简介2022年度甘肃省档案馆部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘肃省档案馆系省委直属正厅级事业单位，参照公务员管理，负责档案工作的管理及档案的收集、整理、修复、复制、编研、收藏、保管、开发利用等工作。
甘肃省档案馆是中共甘肃省委、甘肃省人民政府直属的省级综合性档案馆，为国家一级档案馆。它既是科学文化事业机构，省级党、政机关和省属企事业单位档案的永久保存基地，又是社会各界利用与研究档案史料的中心。
二、机构设置
（一）机关内设机构
甘肃省档案馆内设职能处（室）10个，即办公室、人事处（老干部工作处）、法规宣传处、收集整理处、科技信息处、电子文件管理处、开发利用处（编研处）、保管保护处、后库管理处、保卫处。另设机关党委。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位1个，即省档案馆机关。
1.中共甘肃省委组织部甘组函字[2005]61号文同意批准甘肃省档案馆事业编制工作人员参照国家公务员制度管理。
2.2020年12月，根据甘组[2020]80号文件规定，省档案馆继续列入参照公务员法管理范围。
（三）直属事业单位
甘肃省档案馆下属两2个事业单位，其中：
1.甘肃省档案抢救保护中心（公益一类事业单位），纳入省财政预算拨款；
2.甘肃省档案装具标准化管理中心（公益二类事业单位），属于自收自支事业单位，未纳入财政预算拨款。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
见附件
二、收入决算表
见附件
三、支出决算表
见附件
四、财政拨款收入支出决算总表
见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
见附件
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
见附件
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3928.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少509.93万元,下降11.49%,主要原因是一是2022年度退休人员多，基本支出减少；二是压减一般性公共支出，相应减少有关项目资金安排。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3244.93万元,其中：财政拨款收入3223.31万元,占99.33%；其他收入21.62万元,占0.67%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3681.73万元,其中：基本支出2406.85万元,占65.37%；项目支出1274.88万元,占34.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3825.44万元。与上年相比,各减少466.53万元,下降10.87%。主要原因是一是2022年度退休人员多，基本支出减少；二是压减一般性公共支出，相应减少有关项目资金安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出3653.35万元,较上年决算数增加75.93万元,增长2.12%。主要原因是清理盘活上年度存量资金，主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为2313.17万元,支出决算为3018.20万元,完成年初预算的130.48%,决算数大于预算数的主要原因是盘活上年度存量资金，推进信息化项目建设。
2．教育支出年初预算数为164.21万元,支出决算为164.21万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
3．社会保障和就业支出年初预算数为203.54万元,支出决算为233.00万元,完成年初预算的114.47%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整、退休人员较多。
4．卫生健康支出年初预算数为122.94万元,支出决算为106.54万元,完成年初预算的86.66%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员较多。因在职人员减少，基本医疗保险单位部分支出减少。
5．住房保障支出年初预算数为161.38万元,支出决算为131.39万元,完成年初预算的81.42%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员较多，住房保障支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2400.09万元。其中：人员经费2041.18万元,较上年决算数增加229.98万元,增长12.7%,主要原因是部门职工社保基数调整、晋级晋档，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费358.90万元,较上年决算数增加192.03万元,增长115.08%,主要原因是办公楼维修（护）。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费，公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出338.80万元,机关运行经费开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资产购置费等。机关运行经费较上年决算数增加176.15万元,增长108.3%,主要原因是省馆办公楼维修（护）护修缮费用。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.17万元,下降100.0%,主要原因是疫情影响，未组织参加中国档案学会会议。本年度培训费支出2.27万元,较上年决算数减少10.3万元,下降81.94%,主要原因是受疫情影响，未组织红色践学活动。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计460.20万元,其中：政府采购货物支出180.63万元、政府采购工程支出190.86万元、政府采购服务支出88.70万元。授予中小企业合同金额460.20万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆，其他用车0辆。主要是用于保障机要通信。单价100万元(含)以上设备7台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为13.97万元,支出决算为4.70万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，严格控制“三公”经费支出，较上年决算数增加0.66万元,增长16.35%,主要原因是车龄较长，维保费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.53万元,支出决算为4.59万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用范围、维修保养标准，支出相应减少。较上年决算数增加0.62万元,增长15.68%,主要原因是车龄较长，维保费用增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未安排预算。公务用车运行维护费全年预算数为10.53万元,支出决算为4.59万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制使用范围，压减支出。较上年决算数增加0.62万元,增长15.68%,主要原因是车龄较长，维保费用增加。
3.公务接待费全年预算数为3.44万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费支出减少，较上年决算数增加0.04万元,增长54.83%,主要原因是较上年度相比接待人数增加。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待2批次6人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,分别是“重点档案抢救及征集管库运行费”、“档案资料数字化建设经费”、“业务费”，共涉及资金777万元,占一般公共预算项目支出总额的 60.95%。当年财政拨款777万元，上年结转610.47万元，全年预算执行数1274.88万元，执行率为91.89%，总体绩效评价为“优秀”。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映重点档案抢救及征集管库运行费、档案资料数字化建设经费、业务费等3个项目绩效自评结果。
1.重点档案抢救征集及管库运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为640万元，全年执行数为632.36万元，项目自评结果为“优秀”。项目绩效目标完成情况：一是完成2022年档案征集工作，口述史料采集工作，不断丰富馆藏内容；二是较好的完成档案馆整体运行管理工作，不发生重大突发事件；三是完成驻村帮扶工作。
2.档案资料数字化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为106.44万元（其中年初预算数为100万元，上年结转6.44万元），全年执行数为96.38万元，完成预算数的90.55%，项目自评得分为“优秀”。项目绩效目标完成情况：一是完成2022年度馆藏数字化项目；二是查阅利用更便捷高效。
3.业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数57.38万元（其中年初预算数37万元，上年结转20.38万元），全年执行数为45.27万元，执行率为78.9%。项目绩效目标完成情况:一是档案馆库零星维修；二是完成驻村帮扶慰问困难群众工作。
自评表详见附表
(三)部门绩效评价结果
我部门2022年重点项目绩效评价是档案数字化建设费。
详见附表
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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