甘档发[2008]47号

　　为保证局（馆）机关工作人员出差需要，规范差旅费管理，根据《甘肃省省级党政机关和事业单位差旅费管理办法》（省委办发[2007]62号）和《省档案局（馆）机关财务工作管理办法》精神，结合局（馆）实际，特制定本办法。
　　一、范围和管理方式
　　本办法适用于局（馆）机关全体工作人员（含离退休符合有关规定的人员）。差旅费按出差、参加会议和调动搬迁等不同情况分类管理。交通费、住宿费在规定标准内凭据报销。伙食补助费和公杂费实行定额包干。
　　二、出差
　　工作人员因工作需要到兰州以外出差，持《局（馆）工作人员出差审批表》或局长批示及有关文件，到局办公室财务按有关规定办理借款或备案手续。出差返回十天之内办理报销审批手续。
　　三、交通费
　　1、出差人员按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。出差人员乘坐交通工具等级标准为：正副局长及相当职务人员，可乘火车软席（软座、软卧）、轮船（不包括旅游船）二等舱、飞机普通舱（经济舱）及其他交通工具（不包括出租车）；其余人员可乘火车硬席（硬座、硬卧）、轮船（不包括旅游船）三等舱及其他交通工具（不包括出租车）。
　　未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。经批准乘坐飞机的工作人员，其往返机场的专线客车车票费用、航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。前往专车车站（汽车站、火车站、机场专线客车站）的交通费用，在公杂费包干范围之内。
　　2、乘坐火车，从当日晚20：00时至次日晨7：00时乘坐6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助，可以乘坐软席而改乘硬卧的，不再给予补助（无火车路线而乘汽车的不给予80%的补助）。
　　3、出差人员事先经局领导批准就近回家省亲办事的，只报销直线交通费，其多开支的交通费，由个人自理。
　　4、乘坐局（馆）车辆出差人员，再不给予报销交通费。
　　四、住宿费
　　1、住宿标准：正副局长及相当职务人员，省外每人每天300元以内，省内市州每人每天250元以内，县（市、区）每人每天200元以内；其余人员省外每人每天200元以内，省内市州每人每天150元以内，县（市、区）每人每天100元以内。以上住宿标准为出差住宿的最高限额，超支部分自理。
　　处级（含处级）以下人员两人住一个标准间，处级以下出差人员为单数，或异性人员出差的，可以单人住宿一个标准间，财务根据出差人数和实际情况，予以报销。
　　省外出差应在财政部公布的定点饭店住宿，省内出差在省财政厅通过招标确定的定点饭店住宿。因特殊情况未到定点饭店住宿的，住宿费在标准内凭据报销。
　　2、出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。
　　3、出差途中可乘火车（汽车）、飞机直接前往或返回的，途中住宿费一律不报销。确因特殊情况住宿的，要讲清原因（或有证明），经批准后方可报销。
　　4、出差人员事先经局领导批准顺道和绕道探亲或办事的，不予报销住宿费。
　　五、伙食补助费和公杂费
　　1、出差人员的伙食补助费和公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干。
　　2、伙食补助费标准为：省外每人每天50元，省内每人每天40元。在省内外出差有接待单位的按规定标准向接待单位交纳伙食费，返回单位如实申报，每人每天在规定标准内凭接待单位收据据实报销。未向接待单位交纳伙食费或无接待单位凭据的，不予报销；因其他任务出差，无接待单位，在规定标准范围内实行定额包干。
　　在省内市县出差当天返回的，每人每天定额补助30元；不能返回住宿的，按差旅费标准执行。
　　3、公杂费标准为：省外每人每天30元，省内每人每天20元，用于补助市内通讯、交通等支出。出差人员返回后，不得再另外报销通讯、交通费等。
　　六、参加会议及其他情况
　　1、经局批准出差参加会议，统一安排食宿的，或参加会议时已收取的费用中包括了食宿的，再不给予报销住宿费和伙食费，公杂费按出差标准报销。不统一安排食罕的会议，其住罕费、伙食补助费和公杂费，按出差规定标准予以报销。
　　2、到基层单位实（见）习、锻炼、支援工作及各种工作组（队）等人员，在基层单位工作时间在30天之内的（含30天），按出差标准报销；超过30天的，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费均按出差标准执行。
　　3、经局批准参加的各类脱产学习培训班，伙食费、公杂费实行定额补助，其中：省内每人每天15元；省外（含挂职）每人每天30元。住宿费按学习培训（挂职）单位收费凭据报销，交通费按差旅费标准据实报销。
　　4、局统一组织或经局批准参加有关部门组织的兰外考察时，收取的考察费中已含住宿、交通等费用的，不再报销差旅费和公杂费。
　　5、出差（不含公休假、探亲）期间因病住院，按出差标准发放伙食补助费，减半发放公杂费。住院超过30天的，不再发放伙食补助费和公杂费。
　　6、外出参加会议、学习培训等，按通知中的天数和往返途中天数计算报销有关费用，超过天数而无正当理由的费用自理。
　　7、工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。
　　8、到中川机场接着出差人员的驾驶员，每往返一次定额补助10元。
　　七、调动与搬迁
　　1、工作人员因工作调动所发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定由调入单位报销。所生生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元内由调入单位凭据报销，超过部分自理。调动工作，一般不得乘坐飞机。
　　2、工作调动人员的同住家属（父母、配偶、未满18周岁的子女和必须赡养的家属均为非公职人员，下同），如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。
　　3、由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定执行。
　　八、纪律
　　1、要建立健全差旅费管理和出差审批制度，从严控制出差人数和天数，严格按照要求在规定的饭店（ 宾馆）住宿，认真执行差旅费报销标准。
　　2、严肃财经纪律，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，要按照规定和纪律条令进行严肃处理。
　　3、本办法自发文之日起执行，与本规定有抵触的，以本规定为准。执行中的问题由局办公室负责解释。