按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：

  一、部门职责

  甘肃省档案馆系省委直属正厅级事业单位,负责省级档案工作管理及收集、整理、修复、复制、编研、保管、开发利用等工作。

  二、机构设置

  （一）机关内设机构

  甘肃省档案馆内设职能处（室）10个，即：办公室、人事教育处（老干部工作处）、法规宣传处、科技信息处、收集整理处、档案开发利用处（编研处）、电子文件管理处、档案保管保护处、后库管理处、保卫处。另设机关党委。

  （二）直属事业单位

  甘肃省档案馆下属两个公益二类事业单位：包括甘肃档案学校（财政全额拨款）和甘肃省档案装具标准化管理中心（自收自支）。

  三、部门收支总体情况

  （一）收入预算

   2019年预算收入4194.55万元，比2018年预算4763.62减少569.07万元，下降11.95%，下降的主要原因市因行政事业单位机构改革，职责划转，专项业务费调整减少，预算调整。包括：经费拨款2718.95万元，国有资源（资产）有偿使用收入59.50万元，上年结转收入1416.10万元。

  （二）支出预算

   2019年支出预算4194.55万元，比2018年预算4763.62减少569.07万元，下降11.95%，下降的主要原因市因行政事业单位机构改革，职责划转，专项业务费调整减少，预算调整。包括：一般公共服务支出3674.28万元，教育支出107.12万元，社会保障和就业支出218.41万元，卫生健康支出105.18万元，住房保障支出89.56万元。

  四、部门一般公共预算安排情况

  2019一般公共预算拨款4194.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元。具体是：

  （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

  2019年基本支出1628.95万元，比2018年预算增加62.79万元，增长4.0%，增长的主要原因是机关事业单位工作人员工资调整。

  （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

  1.项目支出增加情况

  2019年项目支出1149.50万元，其中：一般公共预算财政拨款1090.00万元，其他收入安排的项目支出59.50万元。比2018年预算减少438.50万元，下降27.6%，下降的主要原因是行政事业单位机构改革，预算资金调整。

  2.项目分类分级情况

  保障运转经费2个，主要是档案资料数字化建设经费；重点档案抢救征集及管库运行费；

  其他项目1个，主要是维修费。

  3.项目评审情况

  2019年申请项目共3个，均未纳入预算评审项目。

  （三）政府支出功能分类指标

  1.一般公共服务支出2258.18万元，比2018年预算减少548.72万元，下降19.5%，下降的主要原因是行政事业单位机构改革，机构和人员调整，预算资金调整。

  2.教育支出107.12万元，比2018年预算增加6.03万元，增长6.0%，增长的主要原因是机关事业单位工作人员工资调整。

  3.社会保障和就业支出218.41万元，比2018年预算减少10.9万元，下降4.75%，下降的主要原因是行政事业单位机构改革，机构和人员调整，预算资金调整。

  4.卫生健康支出105.18万元，比2018年预算减少4.90万元，下降4.5%，下降的主要原因是行政事业单位机构改革，机构和人员调整，预算资金调整。

  5.住房保障支出89.56万元，比2018年预算减少6.37万元，下降6.6%，下降的主要原因是行政事业单位机构改革，机构和人员调整，预算资金调整。

  （四）非税收入

  2019年本部门共有1个单位涉及非税收入，2019年计划征收70.00万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入计划征收70.00万元。

  （五）政府性基金预算支出

  2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

  五、部门一般性支出财政拨款情况

  1.因公出国（境）费用10.00万元，比2018年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是行政事业单位机构改革，职能调整。计划安排因公出国（境）团组数1个，人数2人。

  2.公务接待费3.00万元，比2018年预算减少0.47万元，下降13.5%，下降的主要原因是将严格执行中央八项规定，控制公务接待管理，压缩了相关费用支出。计划安排国内公务接待15批次，120人左右。

  3.公务用车购置及运行维护费22.40万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费22.40万元），比2018年预算增加14.00万元，增长166.7%，增长的主要原因是为加强精准扶贫工作，增加公务用车费用的支出。

  4.培训费64.16万元，比2018年预算减少0.72万元，下降1.1%，下降的主要原因是节约经费，压缩支出。

  5.会议费15.00万元，比2018年预算减少35.00万元，下降70.0%，下降的主要原因是行政事业单位机构改革，职能调整，预算资金调整。

  6.机关运行经费663.41万元，比2018年预算减少213.94万元，下降24.4%，下降的主要原因是行政事业单位机构改革，机构和人员调整，预算资金调整。

  六、其他重要事项情况说明

  （一）政府采购情况

  2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额1089.53万元，其中：政府采购货物预算849.03万元，政府采购工程预算70.50万元，政府采购服务预算170.00万元。

  （二）国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为7826.72万元。其中：其中：办公用房14178.38平方米，价值279.98万元。部门及所属预算单位共有车辆4辆，价值128.69万元。单价20万元以上通用设备8台（套）。

  2019年拟采购固定资产约919.53万元，主要包括：（三人沙发1.80万元,A3黑白幅面激光打印机2.00万元,其他固定资产742.17万元,茶水柜0.90万元,台式机4.00万元,厨卫用具3.60万元,激光一体机/传真机0.90万元,A4黑白幅面激光打印机7.20万元,中高速复印机7.00万元,数码摄像机2.00万元,47.76万元,高速扫描仪2.00万元,便携式计算机4.20万元,碎纸机0.50万元,其他23.00万元,其它维修改造70.50万元）。

  （三）部门绩效评价进展情况    

2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个，主要是档案资料数字化建设经费；维修费；重点档案抢救征集及管库运行费；涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款1149.50万元。其中：组织自评项目1个，涉及190万元，占部门预算安排总额的16.53%。选择1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围（甘肃档案学校）。确定中期绩效评价试点项目1个，为重点档案抢救征集及管库运行费项目。

  七、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

  3.年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  (二)支出科目

  1.一般公共服务支出：是指档案馆为正常运转、开展档案业务所发生的基本支出和项目支出。

  2.教育支出：指为培养和招收专业人才所发生的支出。

  3.社会保障和就业支出：指档案馆开支的离退休人员离退休费。

  4.医疗卫生与计划生育支出：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  5.住房保障支出：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

  6.基本支出：指档案馆为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

  7.项目支出：指档案局馆为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的专项业务费支出。

  8.转移性支出（类）一般性转移支付（款）固定数额补助支出（项）：反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。

  9.“三公”经费财政拨款支出：指档案局馆使用省级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映档案馆工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  10.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。

  （三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件1：{12}部门预算公开表.xlsx

附件2：2019年甘肃省省级财政项目支出绩效.xls