甘肃省档案馆机关2022年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:
一、部门职责
甘肃省档案馆系省委直属正厅级事业单位,参照公务员管理,负责档案工作的管理及档案的收集、整理、修复、复制、编研、收藏、保管、开发利用等工作。
二、机构设置
(一)机关内设机构
甘肃省档案馆内设10个处室,包括办公室、人事处(老干部处)、法规宣传处、收集整理处、科技信息处、电子文件管理处、开发利用处(编研处)、保管保护处、后库管理处、保卫处。另机关党委。
(二)参照公务员法管理单位
中共甘肃省委组织部甘组办字[2020]80号文同意甘肃省档案馆继续列入参照国家公务员法管理范围。
三、部门收支情况
(一)收入预算
2022年收入预算3358.66万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算减少45.51万元,下降 1.34%,下降的主要原因是压减一般性公共支出,相应减少经费预算。包括:一般公共预算收入2748.19万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入610.47万元,其他收入0.00万元。
(二)支出预算
2022年支出预算3358.66万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算减少45.51万元,下降1.34%,下降的主要原因是压减一般性公共支出,相应减少经费预算。当年财政拨款主要是:
1.一般公共服务支出2305.37万元。
2.社会保障和就业支出186.07万元。
4.卫生健康支出110.31万元。
5.住房保障支出146.44万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出2748.19万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出1971.19万元,比2021年预算增加188.39万元,增长10.57%,增长的主要原因新招录5人以及人员增资,相应增加经费预算。
(二)项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算777万元,比2021年预算减少37.5万元,下降4.60%,下降的主要原因是严格控制并压减一般性支出,相应减少经费预算。
保障运转经费2个,主要是档案资料数字化建设经费;重点档案抢救征集及管库运行费;
其他项目1个,主要是业务费。
(三)部门管理的转移支付
无。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0.00万元,与2021年预算持平,主要原因是新冠疫情影响,未安排。
2.公务接待费3.27万元,比2021年预算增加1.62万元,增长98.18%,增长的主要原因是根据上年预算执行情况适当调整预算。2022年计划安排国内公务接待10批次,60人左右。
3.公务用车购置及运行维护费8.98万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费8.98万元),比2021年预算减少1.62万元,降低15.28%,降低的主要原因是根据上年预算执行情况适当调整预算。
4.培训费3万元,与2021年预算持平。
5.会议费0.00万元,比2021年预算持平。
6.机关运行经费571.29万元,比2022年预算增加10.15万元,增加 1.81 %,增加的主要原因是新招录5人,相应增加预算安排。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2022年无使用政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入
2022年计划征收49.33万元。
(三)政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额418.883万元,其中:政府采购货物预算174.933万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算243.95万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为8085.60万元。其中:办公用房1099平方米。部门及所属预算单位共有公务用车2辆,价值78.02万元。单价50万元以上的通用设备价值1026.12万元,单价100万元以上的专用设备价值569.22万元。2022年拟采购固定资产约174.933万元。
七、预算绩效管理情况
(一)部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目3个,主要是档案资料数字化建设经费业务费;重点档案抢救征集及管库运行费;涉及预算资金777万元。其中:组织自评项目3个,涉及777万元,占预算安排总额的100%。确定中期绩效评价试点项目1个,为档案资料数字化建设经费项目。
(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个,涉及财政支出777万元,其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出777万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。
八、名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
3.年初结转和结余:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
(二)支出科目
1.一般公共服务支出:是指档案馆为正常运转、开展档案业务所发生的基本支出和项目支出。
2.教育支出:指为培养和招收专业人才所发生的支出。
3.社会保障和就业支出:指档案馆开支的离退休人员离退休费。
4.卫生健康支出:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.住房保障支出:指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出:指档案馆为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
7.项目支出:指档案局馆为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的专项业务费支出。
8.“三公”经费财政拨款支出:指档案局馆使用省级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映档案馆工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。
(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
附件1:部门预算公开表
附件2:省级财政项目支出绩效目标表