按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《甘肃省财政厅关于2021年省级部门预算及绩效目标的批复》甘财预[2021]2号要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省档案馆系省委直属正厅级事业单位，参照公务员管理，负责档案工作的管理及档案的收集、整理、修复、复制、编研、收藏、保管、开发利用等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃省档案馆内设10个处室，包括办公室、人事处（老干部处）、法规宣传处、收集整理处、科技信息处、电子文件管理处、开发利用处（编研处）、保管保护处、后库管理处、保卫处。另设机关党委。

（二）参照公务员法管理单位

中共甘肃省委组织部甘组办字[2020]80号文同意甘肃省档案馆继续列入参照国家公务员法管理范围。

（三）直属事业单位

甘肃省档案馆下属两个事业单位，其中：

1.甘肃省档案馆下属甘肃省档案抢救保护中心（公益一类事业单位），纳入省财政预算拨款；

2.甘肃省档案馆下属甘肃省档案装具标准化管理中心（公益二类事业单位），属于自收自支事业单位，未纳入财政预算拨款。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算3404.17万元，其中：当年财政拨款收入2597.3万元，比2020年预算减少99.18万元，减少4.0%，减少的主要原因是压减一般性公共支出，相应减少经费预算。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2799.83万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2021年支出预算3631.06万元，其中：当年财政拨款预算2799.83万元，比2020年预算减少116.32万元，减少4.0%，减少的主要原因是压减一般性公共支出，相应减少经费预算。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出2982.49万元。

2.社会保障和就业支出193.91万元。

3.卫生健康支出131.98万元。

4.住房保障支出95.79万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出2597.30万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出1782.80万元，比2020年预算增加135.78万元，增长8.2%，增长的主要原因是2021年提高人员经费补助标准，相应增加经费预算。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算814.50万元，比2020年预算减少265万元，下降24.5%，下降的主要原因是严格控制并压减一般性支出，相应减少经费预算。

保障运转经费2个，主要是档案资料数字化建设经费；重点档案抢救征集及管库运行费；

其他项目1个，主要是维修费。

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2020年预算减少6.00万元，下降100.0%，下降的主要原因是新冠疫情影响，未安排。

2.公务接待费1.65万元，比2020年预算增加0.55万元，增长50%，增长的主要原因是根据上年预算执行情况适当调整预算。2021年计划安排国内公务接待12批次，80人左右。

3.公务用车购置及运行维护费5.60万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.60万元），比2020年预算增加0万元。

4.培训费3.00万元，比2020年预算减少0.50万元，下降14.29%，下降的主要原因是新冠疫情影响，相应减少预算安排。

5.会议费0.00万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是根据上年预算执行情况相应减少预算安排。

6.机关运行经费574.16万元，比2020年预算减少96.80万元，下降14.4%，下降的主要原因是严格控制并压减一般性支出，减少预算安排。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2021年机关涉及非税收入，2021年计划征收30.00万元。

（三）政府采购情况

2021年机关政府采购预算总额1012.71万元，其中：政府采购货物预算483.41万元，政府采购工程预算70.00万元，政府采购服务预算459.30万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7842.92万元。其中：办公用房14684.28平方米，价值4631.35万元。有公务用车2辆，价值78.02万元。单价20万元以上的设备价值1595.33万元。2021年拟采购固定资产约427.90万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目3个，主要是档案资料数字化建设经费；维修费；重点档案抢救征集及管库运行费；涉及部门预算资金814.50万元。其中：组织自评项目3个，涉及814.50万元，占部门预算安排总额的100%。确定中期绩效评价试点项目1个，为档案资料数字化建设经费项目。

包括组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（主要是绩效自评和重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出814.50万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出814.50万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。机关2021年纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出：是指档案馆为正常运转、开展档案业务所发生的基本支出和项目支出。

2.教育支出：指为培养和招收专业人才所发生的支出。

3.社会保障和就业支出：指档案馆开支的离退休人员离退休费。

4.卫生健康支出：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指档案馆为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

7.项目支出：指档案局馆为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的专项业务费支出。

8.“三公”经费财政拨款支出：指档案局馆使用省级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映档案馆工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件1 部门预算公开表 (本级).xls

附件2、单位（部门）绩效目标表 .xlsx