欢迎光临甘肃档案信息网！ 今天是
省馆简介甘肃省档案局2018年部门预算公开说明
发布时间：2018-02-28 09:17:53 作者：佚名 来源：财务室 浏览次数：
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| 甘肃省档案局(馆)系省委省政府直属正厅级事业单位,参照公务员管理,既承担全省依法管理档案的行政职能,又负责档案工作管理及收集、整理、修复、复制、编研、收藏、保管、开发利用等工作。 |
| 二、机构设置 |
| （一）机关内设机构 |
| 省档案局（馆）内设16个处室，主要包括办公室、人事处、老干部处、机关党委、业务指导处、档案项目管理处、机关事业档案管理处、法规宣传处、收集整理处、科技信息处、电子文件管理处、开发利用处、档案编研处、保管保护处、后库管理处、保卫处。 |
| （二）参照公务员法管理单位 |
| 中共甘肃省委组织部甘组函字[2005]61号文同意批准甘肃省档案馆事业编制工作人员参照国家公务员制度管理。 |
| （三）直属事业单位 |
| 省档案局公益一类单位1个：甘肃档案学校。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2018年财政拨款收支总预算3340.64万元，比2017年预算减少379.84万元，下降10.2%，下降的主要原因是退休人员退休费本部门未安排预算,转交社会养老保险机构经办。包括：一般公共预算拨款3340.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元。具体是：经费拨款3272.64万元，国有资源（资产）有偿使用收入68.00万元。 |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2018年基本支出1752.64万元，比2017年预算减少311.84万元，下降15.1%，下降的主要原因是退休人员退休费本部门未安排预算,转交社会养老保险机构经办。 |
| （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 1.项目支出增减情况 |
| 2018年项目支出1588.00万元，其中：一般公共预算财政拨款1520.00万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出68.00万元。比2017年预算减少68.00万元，下降4.1%，下降的主要原因是省财政压缩专项业务费预算资金。 |
| 2.项目分类分级情况 |
| 保障运转经费2个，主要是档案资料数字化建设经费和重点档案抢救征集及管库运行费；其他项目1个，主要是维修费。 |
| 3.项目评审情况 |
| 2018年申请项目共3个，均未纳入预算评审项目。 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1.一般公共服务支出2806.90万元，比2017年预算增加275.34万元，增长10.9%，增长的主要原因是对重点档案抢救征集的管库运行费用增加预算安排。 |
| 2.教育支出101.09万元，比2017年预算增加10.00万元，增长11.0%，增长的主要原因是财政增加了基本养老保险金和职业年金的预算安排。 |
| 3.社会保障和就业支出226.64万元，比2017年预算减少292.91万元，下降56.4%，下降的主要原因是本部门未安排退休人员退休费预算，转交社会保险机构经办。 |
| 4.医疗卫生与计划生育支出110.08万元，比2017年预算增加31.12万元，增长39.4%，增长的主要原因是在职人员增加。 |
| 5.住房保障支出95.93万元，比2017年预算减少3.39万元，下降3.4%，下降的主要原因是退休人员增加。 |
| （四）非税收入 |
| 2018年本部门共有1单位涉及非税收入，2018年计划征收80.00万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入计划征收80.00万元。 |
| （五）政府性基金预算支出 |
| 2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 1.因公出国（境）费用10.00万元，比2017年预算增加10.00万元，增长100%，增长的主要原因是为学习和交流国内外先进的档案管理工作，增加此项预算。计划安排因公出国（境）团组数1个，15人左右。 |
| 2.公务接待费3.47万元，比2017年预算减少5.33万元，下降60.6%，下降的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定，压缩此项费用的预算安排。计划安排国内公务接待批次15次，120人左右。 |
| 3.公务用车购置及运行维护费8.40万元，比2017年预算减少37.14万元，下降81.6%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。年内无公务用车购置计划，我局现有车辆4辆。 |
| 4.培训费64.88万元，比2017年预算增加12.15万元，增长23.0%，增长的主要原因是为加强全省档案收集整理、编研开发、保管修复、接收利用等工作，增加培训费的预算安排。 |
| 5.会议费50.00万元，比2017年预算减少0.00万元，下降0.0%，没有变化的主要原因是我局将继续办好每年的全省档案工作会议和全省档案馆长会议。 |
| 6.机关运行经费877.35万元，比2017年预算增加202.38万元，增长30.0%，增长的主要原因是对重点档案抢救征集的管库运行费用增加预算安排。 |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1.政府采购情况 |
| 2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额894.23万元，其中：政府采购货物预算700.23万元，政府采购工程预算24.00万元，政府采购服务预算170.00万元。 |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为7398.45万元。其中：办公用房14178.38平方米，价值279.98万元。部门及所属预算单位共有车辆4辆，价值128.69万元。单价20万元以上通用设备7台（套）。 |
| 2018年拟采购固定资产约740.23万元，主要包括：台式电脑16.50万元,其他办公设备17.68万元,投影仪3.80万元,其他固定资产591.64万元,单价20万元以上的设备50.00万元,办公桌椅10.60万元,会议桌1.60万元,文件柜1.00万元,会议椅1.60万元,笔记本电脑4.20万元,多功能一体机3.60万元,速印机1.60万元,其他20.00万元,照相机及器材16.41万元。 |
| 3.部门绩效评价进展情况 |
| 2018年预算中没有实行绩效目标管理的项目 |
| 六.名词解释（由部门根据自身实际，对专业性较强的名词进行解释） |
| (一)收入科目 |
| 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
| 2.其他收入：指除 "财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的各项收入。 |
| 3.年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。 |
| (二)支出科目 |
| 1.一般公共服务支出：是指档案局（馆）为正常运转、开展档案业务所发生的基本支出和项目支出。 |
| 2.教育支出：指为培养和招收专业人才所发生的支出。 |
| 3.社会保障和就业支出：指档案局（馆）开支的离退休人员离退休费。 |
| 4.医疗卫生与计划生育支出：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 |
| 5.住房保障支出：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。 |
| 6.基本支出：指档案局（馆）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。 |
| 7.项目支出：指档案局（馆）为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的专项业务费支出。 |
| 8.转移性支出（类）一般性转移支付（款）固定数额补助支出（项）：反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。 |
| 9."三公"经费财政拨款支出：指档案局（馆）使用省级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映档案局（馆）工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 10.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。 |
| （三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
友情链接：
主办单位：甘肃省档案馆 承办单位：甘肃省档案馆科技信息处 中文域名：甘肃档案·公益
地址：甘肃省兰州市城关区雁滩路3680号(730010) 网站备案序号：陇ICP备17003853号-1
技术支持：兰州大方电子有限责任公司 建议使用 1280x1024 分辨率 IE8.0以上版本浏览器甘公网安备 62010202002837号
网站访问共次