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2021年度甘肃省档案抢救保护中心部门决算

发布时间:2022-08-22 17:13:08  作者:吴玲玲  来源:抢救保护中心  浏览次数:

   

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

开展省档案馆历史档案及社会档案征集、整理和装裱、去污、加固、字迹恢复等抢救保护工作;协助省档案馆及省直机关事业单位档案的数字化任务,开展档案复印、缩微、数字化、翻译、汇编出版等工作;负责档案托管业务、规范运行管控、档案服务利用提供等;协助省档案馆开展馆藏档案开放鉴定、划控工作。

二、机构设置

公益一类事业单位,省财政预算全额拨款。暂无内设机构。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件1

二、收入决算表

见附件1

三、支出决算表

见附件1

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件1

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

见附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件1

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计378.48万元。收、支较上年决算数增加29.20万元,增长8.36%,主要原因是非财政结转支出数增加,相应增加决算数。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计202.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入202.53万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计193.71万元,其中:基本支出69.35万元,占87.43%;项目支出24.36万元,占12.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计248.35万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加29.20万元,增长3.32%。年初财政拨款结转增加,相应增加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出193.71万元,占本年支出的100.00%,较上年决算数增加20.38万元,增长11.76%。主要原因是项目支出-开办费(一次性)增加,相应支出增加。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为24.36万元,支出决算为24.36万元,完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是增加购置办公设备。

2.教育支出年初预算数为126.59万元,支出决算为126.59万元,完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出年初预算数为17.04万元,支出决算为17.04万元,完成年初预算的100.00%。

4.卫生健康支出年初预算数为13.45万元,支出决算为13.45万元,完成年初预算的100.00%。

5.住房保障支出年初预算数为12.27万元,支出决算为12.27万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出169.35万元。其中:人员经费165.13万元,较上年决算数增加1.70万元,增长1.04%,主要原因是事业单位人员正常调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴等。公用经费4.22万元,较上年决算数减少0.04万元,下降0.77%,主要原因是压缩支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.72万元,支出决算数为0.00万元,决算数为0.00万元的主要原因是受疫情影响,没有发生支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年没有安排出国考察学习,没有发生费用支出。

2.公务用车购置和运行维护费年初预算数为1.60万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,其中:公务用车购置费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费年初预算数为1.60万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是受疫情影响,没有发生支出。

3.公务接待费年初预算数为0.12万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是受疫情影响,没有发生支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为9辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计21.58万元,其中:政府采购货物支出21.58万元,其中:授予小微企业合同金额21.58万元,占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度部门/单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出202.53万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价较好。发现的主要问题及原因:一是预算编制不完整,不细化;二是预算执行进度相对较缓。下一步改进措施:一是建立完善的预算编制机制,确保预算编制准确、细化、完整;二是统筹安排预算资金,加快预算执行力度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1:甘肃省档案抢救保护中心2021年决算公开表.xls

附件2 甘肃省档案抢救保护中心2021年度部门整体绩效自评表 (2).xls

附件3:甘肃省档案抢救保护中心2021年度整体支出绩效评价报告.docx


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